FAQ BANDO PROGETTI

RENDICONTAZIONE

1. Il nostro progetto termina a fine dicembre. Possiamo consegnare il rendiconto narrativo e finanziario del progetto entro fine marzo?

NO. La data limite entro la quale presentare la rendicontazione, indipendentemente dalla data di fine progetto, è il 31/12/2021.
L’articolo 3 dell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto, infatti, riporta che “La rendicontazione narrativa e finanziaria del progetto (sia per la parte coperta con il contributo a fondo perduto, che per quella coperta da altre risorse) andrà consegnata a Cesvi entro massimo 90 giorni dalla conclusione del progetto e comunque non oltre il 31/12/2021.

2. Quali documenti devo presentare in fase di rendicontazione?

In fase di rendicontazione l’organizzazione deve presentare:
1. La Dichiarazione di Rendiconto (Allegato 1)
2. La Relazione finale sulle attività di progetto ed i risultati raggiunti (Allegato 3)
3. Il modulo di rendiconto (Allegato 2), indicando:
3.1. nel Foglio “Spese coperte dal Fondo Perduto” i dettagli delle spese effettivamente sostenute sul contributo a fondo perduto di Scena Unita
3.2. nel Foglio “Spese coperte da altre risorse” i soli importi (trattasi di autodichiarazione).
Gli allegati sono stati inviati via mail e sono anche disponibili nella propria AREA PERSONALE.

3. Oltre al contributo a fondo perduto di Scena Unita abbiamo ottenuto altri finanziamenti. Dobbiamo allegare al rendiconto tutte le pezze giustificative anche per le spese che sono finanziate da altre risorse diverse dal contributo a fondo perduto di Scena Unita?

NO. Per le spese che sono finanziate da altre risorse diverse dal contributo a fondo perduto di Scena Unita NON sarà necessario presentare le pezze giustificative. Basterà indicarne gli importi nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto.
Si tratta di un’autodichiarazione a norma di legge delle spese coperte da altre risorse.
In generale, per quanto riguarda la rendicontazione, si consiglia di attribuire al progetto Scena Unita le spese che più facilmente possono rispettare le richieste di rendicontazione previste nell’accordo di contributo a fondo perduto di Scena Unita.

4. Quali spese dobbiamo indicare nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto?

In questo foglio devono essere inserite tutte le spese che NON sono coperte dal contributo a fondo perduto di Scena Unita. Si tratta di un’autodichiarazione a norma di legge delle spese coperte da altre risorse, per le quali NON sono richieste le pezze giustificative.
In generale, per quanto riguarda la rendicontazione, si consiglia di attribuire al progetto Scena Unita le spese che più facilmente possono rispettare le richieste di rendicontazione previste nell’accordo di contributo di Scena unita.

5. Quale importo dobbiamo rendicontare?

L’importo da rendicontare è il totale del valore ammesso a contributo come indicato nell’Allegato B Costi di progetto.
Nel foglio “Spese coperte dal Fondo perduto” andranno rendicontate le spese effettivamente sostenute sul contributo a fondo perduto di Scena Unita. Questo importo deve essere almeno pari al contributo a fondo perduto ricevuto. Qualora fosse impossibile rendicontare la cifra esatta del contributo a fondo perduto si può rendicontare un importo superiore. Tuttavia, il contributo totale a fondo perduto non potrà in alcun modo essere aumentato, nemmeno a fronte di maggiori spese.
Nel foglio “Spese coperte da altre risorse” andranno indicate le spese sostenute su altri fondi diversi da Scena Unita ma che sono stati comunque necessarie alla realizzazione delle attività come indicato nel documento di progetto.
Il totale delle spese indicate nei due fogli dovrà essere almeno uguale al totale del valore del progetto.
Nel caso in cui alcune delle spese sostenute venissero ritenute non eleggibili per mancanza o non correttezza di documenti di supporto o perché precedenti o successive al periodo di ammissibilità o perché non inerenti alle attività di progetto o nel caso in cui l’importo rendicontato a valere sul fondo perduto di Scena unita fosse inferiore a quanto ammesso a contributo Cesvi ridurrà proporzionalmente il contributo a fondo perduto spettante.

6. Ai fini del rendiconto, dobbiamo presentare anche la rendicontazione delle Entrate?

No, ai fini del rendiconto non è richiesta la rendicontazione delle Entrate ma solo quella delle spese secondo le modalità indicate nell’Accordo e chiarite dalle presenti FAQ.

7. Dove dobbiamo obbligatoriamente riportare la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021?

La dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 deve essere obbligatoriamente apposta su TUTTE le fatture in originale e/o sulla documentazione fiscalmente valida in originale che saranno imputate al contributo a fondo perduto di Scena unita.
Non è necessario che quelle finanziate con altri contributi presentino questa dicitura.
N.B.: Si ricorda di sostituire le X con il numero della domanda (es.: SUP_000005 SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021, SUP_001345 SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021).

8. Abbiamo alcune fatture e/o documentazione fiscalmente valida sulle quali non è stato possibile riportare la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021. Come possiamo fare?

Se si tratta di fattura elettronica è necessario: 1) fare una copia cartacea della stessa e 2) apporre manualmente sulla copia la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021. Inoltre, bisogna compilare ed allegare alla copia della fattura la Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’organizzazione attesta che i) Non è stato possibile, a tempo debito, procedere con l’apposizione della dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 sulla fattura elettronica originale; ii) La fattura n° XXXXX del fornitore XXXXX non viene presentata a valere su altri contributi diversi dal contributo a fondo perduto di Scena Unita.(Vedi Mod.1_Dichiarazione_Sostitutiva_FE inviato via mail e disponibile nell’area utente).
Se si tratta di fatture non elettroniche e/o di documentazione fiscalmente valida, la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 può essere apposta manualmente sugli originali per quelle spese che saranno imputate al contributo di Scena unita.
Non è necessario che quelle finanziate con altri fondi presentino questa dicitura.

9. Abbiamo documentazione fiscalmente valida sulla quale, per sua natura, non possiamo indicare la dicitura del progetto SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI (esempio: F24 per il pagamento dei contributi, cedolini paga). Come posso fare?

La dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 deve essere apposta manualmente sull’originale della documentazione fiscalmente valida che sarà imputata al contributo di Scena unita, ove possibile.
Nel caso, ad esempio, degli F24 per il pagamento dei contributi, all’F24 andrà obbligatoriamente allegata una Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’organizzazione attesta la quota parte con il dettaglio delle persone prese in carico con il contributo a fondo perduto di Scena Unita. (Vedi Mod.2_Dichiarazione_Sostitutiva_F24 inviato via mail e disponibile nell’area utente). Non è necessario che quelle finanziate con altri fondi presentino questa dicitura.

10. Nel caso del pagamento dei collaboratori e dei professionisti con ritenuta d’acconto come possiamo fare per apporre la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA BANDO PROGETTI 2021?

In caso di prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto il collaboratore e il professionista sono obbligati a emettere regolare fattura/ricevuta. L’organizzazione deve quindi chiedere di inserire in fattura/ricevuta la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA BANDO PROGETTI 2021 prima della sua emissione.
Oltre alla fattura bisognerà presentare copia del pagamento dei contributi attraverso la presentazione dell’F24 e di tutta la documentazione come riportato al punto 9 delle presenti FAQ/RENDICONTAZIONE.

11. Nel caso dei pagamenti dei contributi INPS Ex Enpals e per le ritenute d’acconto si effettua un unico pagamento mensile attraverso un modulo F24. Quale documentazione dobbiamo presentare oltre all’F24?

Oltre all’F24 mensile si devono presentare:
1.le fatture emesse dall’artista/tecnico o la ricevuta firmata in caso di collaborazione occasionale nella quale sono indicate le quote di ritenuta d’acconto ex Enpals con relativa copia di bonifico;
2.Una Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’organizzazione attesta la/le quota/e parte di contributo/i e/o di ritenuta/e d’acconto corrispondente/i alla/e fattura/e e/o alla ricevuta/e di riferimento. (Vedi Mod.2_Dichiarazione_Sostitutiva_F24 inviato via mail e disponibile nell’area utente).

12. Nel caso dei pagamenti degli stipendi di dipendenti e/o collaboratori occasionali che hanno lavorato al progetto, quale documentazione dobbiamo presentare?

Nel caso dei pagamenti degli stipendi per il personale dipendente o per i collaboratori occasionali si devono presentare:
1. i cedolini paga della persona con relativo pagamento (disposizione di bonifico ed estratto conto);
2. Il time sheet con il dettaglio delle ore/ giornate lavorate e del relativo costo orario/giornata per le quali i dipendenti e/o collaboratori occasionali sono stati impiegati nelle attività di Progetto. (Vedi Mod.4_Time_sheet_risorse_umane inviato via mail e disponibile nell’area utente).

13. Nel caso di spese di viaggio, quale documentazione dobbiamo presentare?

Nel caso di spese di viaggio si devono presentare:
1. la fattura del fornitore o la nota spese (se si tratta di un rimborso spese) con la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 ed emesse secondo quanto previsto dall’accordo. Su questi documenti dovrà anche essere indicato il tipo di trasporto (autobus, aereo, treno) e il percorso del viaggio (luogo di partenza e di arrivo, andata semplice o A/R);
2. tutti i documenti di viaggio: carte di imbarco se voli aerei, biglietti debitamente vidimati se treno o autobus.
Senza i titoli di viaggio la spesa non è imputabile al contributo a fondo perduto di Scena Unita ma può essere inserita nel foglio “Spese coperte da altre risorse”.

14. Nel caso di rimborsi chilometrici quali documenti dobbiamo presentare?

Per i rimborsi chilometrici si devono presentare:
1. la nota spese con la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 ed emessa secondo quanto previsto dall’accordo. Sulla nota spese dovrà essere indicato il modello di auto utilizzato, il percorso del viaggio (luogo di partenza e di arrivo, andata semplice o A/R) e il totale di km.
Ricordiamo che per il rimborso chilometrico le organizzazioni devono basarsi sulle tabelle ACI in vigore al momento del viaggio. Le tabelle sono scaricabili al sito: https://www.aci.it/area-riservata/fringe-benefit.html

15. Nel caso di spese di pernottamento quali documenti dobbiamo presentare?

Per le spese di pernottamento si devono presentare:
1. la fattura del fornitore con la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 ed emessa secondo quanto previsto dall’accordo. Sulla fattura dovrà anche essere indicato chiaramente il numero di persone che hanno pernottato nella struttura ed il periodo del pernottamento. Se non è disponibile una fattura è possibile presentare una ricevuta che deve tuttavia essere emessa a norma di legge e nel rispetto di quanto previsto dall’accordo.

Qualora le spese di pernottamento non vengano direttamente pagate dall’organizzazione ma rimborsate:
1. la nota di spese con la dicitura SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021 ed emessa secondo quanto previsto dall’accordo. Su questo documento dovrà essere indicato chiaramente la tipologia di pernottamento e le date del pernottamento;
2. la fattura e/o la ricevuta dell’albergo sulla quale dovrà essere indicato chiaramente il nominativo della persona che chiede il rimborso spese, la tipologia di alloggio ed il periodo del pernottamento.
In caso di rimborso spese senza gli allegati la spesa non è imputabile al contributo a fondo perduto di Scena Unita ma può essere inserita nel foglio “Spese coperte da altre risorse”.

16. Gli estratti conto dell’ultimo trimestre del 2021 o del mese di dicembre del 2021 non saranno disponibili fino a gennaio/febbraio 2022. Quale documentazione dobbiamo presentare in questo caso?

Nel caso di indisponibilità dell’estratto conto dell’ultimo trimestre 2021 o del mese di dicembre 2021 bisogna presentare la lista movimenti vidimata dalla banca.

17. All’articolo 3 dell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto la frase "i termini di consegna e le modalità di pagamento" è riferita all'evidenza di pagamento. Poiché è complesso inserire i termini di consegna e le modalità di pagamento nell’evidenza di pagamento è possibile che queste informazioni siano indicate nella fattura, nel contratto di fornitura o preventivo?

SI. Segnaliamo che nell’accordo, a questo punto, è presente un errore: “i termini di consegna e le modalità di pagamento” non si riferiscono al punto ii. evidenza di pagamento ma bensì al punto i. copia delle fatture e/o documentazione fiscalmente valida.
I termini di consegna e le modalità di pagamento devono quindi essere indicati in fattura e/o nella documentazione fiscalmente valida. Nell’evidenza di pagamento bisognerà invece indicare il numero di fattura e il nome del fornitore.

18. Abbiamo delle fatture elettroniche sulle quali è indicato come metodo di pagamento “contanti” ma che, in realtà, non sono state pagate in contanti. Possiamo inserire nel rendiconto delle spese coperte dal fondo perduto di Scena unita?

Si, nonostante nella fattura sia indicato come metodo di pagamento “contanti” quello che conta è l’effettiva modalità con la quale è stato effettuato il pagamento. Se il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario o attraverso un altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni la spesa potrà essere inserita nel foglio “Spese coperte dal Fondo Perduto”, allegando insieme alla fattura la relativa documentazione di pagamento.

19. Cosa si intende per “altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e successive modificazioni” come indicato all’articolo 3 dell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto?

Oltre al bonifico bancario o postale (che comunque dovrà essere prodotto in stato di eseguito), sono ammessi strumenti di pagamento differenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. Sono quindi ammessi quali altri strumenti di incasso o di pagamento:
a) Ricevute Bancarie (Ri.ba). Alla documentazione dovrà essere allegato l’estratto conto bancario con l’addebito e la nota di dettaglio della Ri.ba.
b) SEPA Direct (ex RID). Alla documentazione dovrà essere allegato l’estratto conto bancario con l’addebito e la nota di dettaglio del SEPA Direct;
c) Assegni bancari e/o postali salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
1. il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto intestato all’organizzazione;
2. i predetti titoli vengano emessi muniti di clausola di non trasferibilità;
3. allegando copia dell’assegno (non la matrice) firmato dal beneficiario dell’assegno;
4. allegando l’estratto conto bancario con l’addebito.
d) Carte di credito (con esclusione delle carte di credito prepagate) queste dovranno essere carte di credito intestate all’organizzazione ovvero con addebito sul conto corrente dell’organizzazione. Alla documentazione dovrà essere allegato l’estratto conto mensile della carta di credito dove figura il pagamento di riferimento e l’estratto conto bancario con l’addebito del totale delle carte di credito.
e) Carte di debito (Pagobancomat) queste dovranno essere carte di debito intestate all’organizzazione ovvero con addebito sul conto corrente dell’organizzazione. Alla documentazione dovrà essere allegato l’estratto conto bancario con l’addebito.

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI CON PAYPAL.

ATTENZIONE: SULLE COPIE DEGLI ESTRATTI CONTO DOVRÀ ESSERE VISIBILE L’INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO, PENA LA NON ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE.

SONO ESCLUSI TUTTI I PAGAMENTI IN CONTANTI.

20. Abbiamo effettuato un pagamento in contanti di 200 euro netti e il fornitore ci ha controfirmato in ricevuta la data del pagamento. Questa spesa è ammissibile sui fondi di Scena Unita?

NO. I pagamenti in contanti non sono MAI ammissibili sui fondi Scena Unita, indipendentemente dall’importo e dalla natura della spesa. Sul contributo a fondo perduto di Scena unita sono ammissibili solo pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Vedi punto 11 delle presenti FAQ/RENDICONTAZIONE.
Gli importi di queste fatture e/o documentazione fiscalmente valida possono essere contabilizzati nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto. Per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative trattandosi di un’autodichiarazione.

21. Abbiamo effettuato un pagamento in contanti, possiamo finanziare questa spesa con altre risorse diverse dal contributo a fondo perduto di Scena Unita?

SI. Gli importi di queste fatture e/o documentazione fiscalmente valida possono essere contabilizzati nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto.
Per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative trattandosi di un’autodichiarazione.

22. Nel caso di rimborsi a soci dell'associazione per acquisti effettuati da loro per nome e per conto dell’organizzazione (es. acquisto di materiali con fattura intestata all’organizzazione ma pagata in contanti dal socio che ha anticipato tale spesa), se il rimborso viene effettuato con bonifico bancario al socio, allegando un modulo di richiesta di rimborso con tutti i riferimenti al progetto e all'attività, tale costo è da considerarsi ammissibile?

NO. I pagamenti in contanti non sono MAI ammissibili sui fondi di Scena Unita, indipendentemente dall’importo, da chi li sostiene e dalla natura della spesa. Sul contributo a fondo perduto di Scena Unita sono ammissibili solo pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Vedi punto 11 delle presenti FAQ/RENDICONTAZIONE.
Gli importi di queste fatture e/o documentazione fiscalmente valida possono essere contabilizzati nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto. Per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative trattandosi di un’autodichiarazione.

23. Cosa si intende per le variazioni fra le voci di spesa possono essere apportate, in sede di rendicontazione, nel limite massimo del +/-20% della spesa complessiva ammessa. Tali variazioni devono rispettare obiettivi, finalità e contenuti del progetto presentato e ammesso?

Per voci di spesa si intende l’“AREA DI ATTIVITÀ: Descrizione dell’attività” (es: Personale di sicurezza, Allestimenti tecnici, spese di comunicazione, etc.) colonna A dell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto (corrispondente alla colonna B dell’Allegato B “Costi di progetto”).
In sede di rendicontazione l’importo totale di ogni singola Area di attività (che può anche essere dato dalla somma di più fatture) può variare nel limite massimo del +/- 20% della spesa complessiva ammessa rispetto a quanto previsto nel budget di progetto. Il totale del valore ammesso a contributo deve comunque essere confermato.
Ad esempio, per un totale di progetto di 60.000 € la variazione massima per ogni area di attività è pari a 12.000 € (20% di 60.000 €): es. Costi artistici da 20.000 € a 32.000 €, allestimenti scenografici da 12.000 € a 8.000 €, Materiale audio/video da 11.000 € a 7.000 €, personale tecnico da 7.000 € a 6.500 €, costi amministrativi da 8.000 € a 4.500 €, Spese di comunicazione 2.000 €. TOTALE PROGETTO INIZIALE 60.000 €, TOTALE PROGETTO RENDICONTATO 60.000 €.

24. Le variazioni fra le voci di spesa possono essere apportate, in sede di rendicontazione, nel limite massimo del +/- 20% della spesa complessiva ammessa". Nel caso in cui il costo totale del progetto sia superiore a quanto indicato nel preventivo dobbiamo considerare comunque come riferimento il totale indicato in fase di presentazione della domanda, anche se rendiconteremo un totale maggiore a quello previsto?

SI. Le variazioni fra le voci di spesa posso essere apportate nel limite massimo del +/- 20% della spesa complessiva ammessa e non sull’importo totale rendicontato.

25. Se le variazioni fra le voci di spesa sono superiori al limite massimo del +/-20% (es +/- 25%) cosa dobbiamo fare?

Se le variazioni fra le voci di spesa superano il +/- 20% bisogna inviare una comunicazione tempestiva prima del rendiconto all’indirizzo mail [email protected] spiegando le ragioni e indicando le compensazioni con le altre voci di spesa. A seguito di istruttoria tecnica, Cesvi provvederà a formalizzare la relativa autorizzazione o diniego, entro 10 giorni dalla comunicazione.
Tali variazioni non possono modificare obiettivi, finalità e contenuti del progetto presentato e ammesso pena la decadenza del contributo.

26. Nel caso in cui eliminassimo una voce di spesa precedentemente prevista nel Budget di progetto cosa dobbiamo fare?

Se eliminando la voce di spesa le variazioni fra le voci di spesa non superano il limite massimo del – 20%, queste non sono soggette ad approvazione e quindi non devono essere comunicate.
Se invece eliminando la voce di spesa le variazioni superano il limite massimo del – 20% bisogna inviare una comunicazione tempestiva, prima del rendiconto, all’indirizzo [email protected] spiegando le ragioni di tali modifiche e indicando le compensazioni con le altre voci di spesa. Il totale del valore ammesso a contributo deve comunque essere confermato.
In nessun caso tali variazioni possono obiettivi, finalità e contenuti del progetto presentato e ammesso pena la decadenza del contributo.

27. È possibile imputare al contributo a fondo perduto di SCENA UNITA una quota parte di una fattura (es. fattura totale 20.000 € a Scena unita ne rendiconto solo 5.000 €)?

SI. È possibile imputare al contributo a fondo perduto di Scena unita una quota parte di una fattura. Alla copia della fattura bisognerà però allegare una Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’organizzazione attesta che i) l’importo di XXXXX € è stato attribuito al progetto SUP_XXXXXX SCENA UNITA- BANDO PROGETTI 2021; ii) Questo importo, pari a XXXXX €, non viene presentato a valere su altri contributi diversi dal contributo a fondo perduto di Scena Unita. Inoltre, bisognerà presentare copia del pagamento integrale della fattura. (Vedi Mod.3_Dichiarazione_Sostitutiva_quota_parte inviato via mail e disponibile nell’area utente).

28. È possibile apportare modifiche rispetto alla ripartizione iniziale del budget tra soggetto capofila e partner oppure deve essere rigidamente rispettata la ripartizione iniziale?

In merito alla ripartizione iniziale del budget se alcune spese in carico al capofila le sostiene il partner o viceversa non interviene una modifica sostanziale.
È quindi possibile apportare modifiche alla ripartizione prevista nel budget iniziale purché il partenariato sussista, ovvero che il partner continui ad essere responsabile di una parte del budget e a sostenere una parte delle spese.

29. È possibile per il soggetto capofila trasferire, a mezzo bonifico bancario, una quota parte del budget ai partner di progetto per procedere con le attività?

SI. Il soggetto capofila può trasferire somme al partner per la realizzazione delle attività di progetto purché tutti i trasferimenti siano debitamente documentati e la documentazione fornita in fase di rendicontazione finale.

30. Per quanto riguarda la fatturazione dei costi imputati ai partner, saranno i partner a emettere fatture al capofila per l’importo totale di ogni attività a loro attribuita?

NO. Se una parte del budget è stata affidata ad uno dei partner le fatture inerenti a queste attività dovranno essere intestate al partner stesso. Se fosse il partner a fatturare si tratterebbe di un fornitore e il partenariato decadrebbe.
Tutti i documenti contabili dovranno essere obbligatoriamente intestati al soggetto proponente e/o ad una delle organizzazioni facenti parte del partenariato e dovranno riportare chiaramente il nome/codice del progetto così che il documento sia facilmente e inequivocabilmente riconducibile allo stesso.

SPESE AMMISSIBILI

1. Qualora una modifica, di uno o più elementi descritti nel documento di progetto, fosse necessaria cosa dobbiamo fare?

Qualora fosse necessaria una modifica, di uno o più elementi descritti nel documento di progetto, l’organizzazione deve tempestivamente inviare una mail a [email protected], indicando la variazione che si vuole apportare al progetto e le ragioni di tali modifiche.
Questa procedura deve essere seguita anche in caso di modifiche provocate da cause di forza maggiore.

2. Cosa devo fornire e quando per dimostrare che l’IVA per noi è un costo?

La documentazione da fornire per dimostrare che l’IVA è un costo è la Dichiarazione dei Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) o la Dichiarazione IVA 2020 (periodo d’imposta 2019) e qualsiasi altro documento comprovante il regime fiscale. La documentazione dovrà essere fornita in fase di rendicontazione. Il documento dovrà essere allegato al resto della documentazione fornita.

3. Quale è la data di approvazione del progetto dalla quale sono ammissibili le spese?

La data di approvazione del progetto coincide con la data di pubblicazione dell’elenco dei progetti finanziabili ed è il 07/06/2021.
Le spese che si possono contabilizzare sul contributo di Scena Unita sono ammissibili solamente a partire da questa data.

4. Abbiamo fatture e/o documentazione fiscalmente valida con data anteriore alla data di approvazione del progetto (07/06/2021). Possono essere inserite nel rendiconto?

SI. Gli importi di queste fatture e/o documentazione fiscalmente valida possono essere contabilizzati nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto.
Per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative trattandosi di un’autodichiarazione.

5. Abbiamo effettuato dei pagamenti con data anteriore alla data di approvazione del progetto (07/06/2021). Possono essere inseriti nel rendiconto?

SI. Gli importi di questi pagamenti possono essere contabilizzati nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto.
Per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative trattandosi di un’autodichiarazione.

6. Il Modulo di pagamento unificato, Mod. F24, con i contributi di dicembre sarà pagato a gennaio 2022. Posso inserire queste spese nel rendiconto?

SI. Gli importi di questi pagamenti possono essere contabilizzati nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto.
Per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative trattandosi di un’autodichiarazione.

7. Possiamo inserire nella rendicontazione spese per noleggi operativi, leasing e per materiale acquistato a rate?

SI, queste spese possono essere inserite in rendicontazione. Tuttavia, si potranno inserire solamente gli importi delle rate effettivamente sostenute nel periodo di progetto e comunque non prima della data di approvazione del progetto ed entro la data della rendicontazione finale delle attività, che in ogni caso non dovrà superare il 31/12/2021.
Per la rendicontazione di queste spese è necessario allegare, sempre, la copia del contratto di leasing o noleggio o acquisto da cui si evince il piano rateizzazione e la forma di pagamento concordata e le quietanze o gli addebiti su estratto conto delle rate saldate.

8. Cosa si intende per “Non sono ritenute ammissibili le spese coperte dal presente bando e riconosciute già ad altre organizzazioni” come indicato all’articolo 5 dell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto?

Con la frase “Non sono ritenute ammissibili spese coperta dal presente bando e riconosciute già ad altre organizzazioni” si intende che se due organizzazioni hanno, su due progetti distinti, un’attività in comune la spesa potrà essere riconosciuta solo ad una delle due organizzazioni.

9. Cosa si intende per “Non sono ritenute ammissibili le spese per la gestione ordinaria dell’attività dell’organizzazione” come indicato all’articolo 5 dell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto?

Con la frase “Non sono ritenute ammissibili le spese per la gestione ordinaria dell’attività dell’organizzazione” si intende che l’organizzazione non può giustificare sul contributo a fondo perduto di Scena Unita spese che avrebbe a prescindere dalla realizzazione delle attività di progetto (es utenze e affitto ufficio).
L’affitto del sito dell’evento ed eventuali relative utenze (elettricità) sono, invece, ammissibili perché sono costi direttamente legati alla realizzazione delle attività.

10. Cosa si intende per “Non sono ritenute ammissibili le spese per manutenzione ordinaria come indicato all’articolo 5 dell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto?

Con la frase “Non sono ritenute ammissibili le spese per la manutenzione ordinaria” si intende che l’organizzazione non può giustificare sul contributo a fondo perduto di Scena Unita spese di manutenzione che avrebbe a prescindere dalla realizzazione delle attività di progetto (es manutenzione ordinaria annuale materiale audio/video).
La manutenzione straordinaria legata alla realizzazione delle attività di progetto (es. manutenzione straordinaria del sito dell’evento) è, invece, ammissibile perché è un costo direttamente legato alla realizzazione delle attività di progetto.

11. Cosa si intende per “Non sono ritenute ammissibili le spese di progetto che siano state oggetto di altri contributi pubblici a fondo perduto concesso” come indicato all’articolo 5 dell’Accord di concessione di contributo a fondo perduto?

Con la frase “Non sono ritenute ammissibili le spese di progetto che siano state oggetto di altri contributi pubblici a fono perduto concesso” si intende che se l’organizzazione ha ricevuto altri finanziamenti a fondo perduto la stessa attività non potrà essere rendicontata simultaneamente su questi finanziamenti e sul contributo a fondo perduto di Scena Unita.
L’organizzazione deve quindi decidere su quali fondi rendicontare la spesa. Se la spesa è rendicontata su Scena Unita essa dovrà rispettare le regole di rendicontazione previste nell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto.
Se invece la spesa sarà rendicontata su altre risorse per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative. Basterà indicarne gli importi nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto.
Si tratta di un’autodichiarazione a norma di legge delle spese coperte da altre risorse.

12. Possiamo includere nel totale del progetto spese che sono state finanziate con il contributo di altre organizzazioni/finanziatori?

SI. Le spese finanziate con il contributo di altre organizzazioni/finanziatori possono essere contabilizzate nel foglio “Spese coperte da altre risorse” inserito nell’Allegato 2 Modulo di Rendiconto.
Per queste spese non sarà necessario presentare le pezze giustificative trattandosi di un’autodichiarazione.

VISIBILITA'

1. In merito alle azioni di visibilità riportate all’articolo 7 dell’Accordo di concessione contributo a fondo perduto, cosa devo fare se il mio evento (o una parte di esso) è stato realizzato e non sono riuscita a recepire le linee guida della visibilità?

L’organizzazione che non ha potuto recepire le linee guida della visibilità prima della realizzazione dell’evento, si impegna comunque nel rispettarle in caso di attività di visibilità di post-produzione.

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